工作计划可以是灵活的，以适应新的机会或挑战，工作计划通常包括时间估算，以确定每项任务所需的时间， ，以下是美篇吧小编精心为您推荐的单位内部工作计划8篇，供大家参考。
单位内部工作计划篇1
内控意识是内控环境中的一项重要内容，良好的内控意识是确保内控制度得以健全和实施的重要保证。有的单位一把手缺乏内部控制理念，内控意识淡薄，重事业发展，轻内部管理，甚至缺乏对内部控制知识的基本了解，认为内部会计控制制度是会计人员的事，出了事则以自己不懂会计业务为由，将一切责任推给会计承担。因此很多单位的内控制度环境薄弱，内控意识相对淡薄。
有效的内部控制需要有健全的会计记录系统。但通过检查发现不少单位的会计核算不规范，主要表现在:一是原始凭证管理不规范。有些单位对原始凭证审核粗糙,如有的票据记录的经济业务与实际经济活动事项不符、内容不合常规;一些货物销售企业在没有正式发票的情况下，借用其他单位发票，导致开票单位与领购单位名称不一致;一些单位使用往来结算收据、自制收据和单位内部收据作为依据报销等。二是账务核算处理不规范。如有的单位在年终结账时, 不将收入和支出结转“结余”科目, 而是将收入和支出相对转, 使“结余”科目不能正确、完整地反映核算单位的结余状况;还有的单位, 两套会计核算制度同时运行, 支出核算混乱。三是固定资产管理混乱, 存在账外资产。有的单位固定资产账上有但实际上资产已不存在, 而有些实际使用的资产却未作价入账, 形成账外资产;另外还存在不同单位之间的资产调拨、转移,未办理相应手续等现象。
内部审计是内部控制制度一个不可或缺的重要组成部分，也是实现内部控制目标的重要手段。由于对内部会计控制制度的认识欠缺，部分行政事业单位内部会计控制制度尚未建立或不健全，有的单位虽然建立了内部会计控制制度，但因领导重视不够，使制度的作用未能得到充分发挥、形同虚设，造成国有资产的大量流失。当内部会计制度的缺失、失效而造成经济损失时，多数只限于追究直接领导和主要责任人的责任，对相关人员影响不大，没有明确的追究问责制、无章可依。因此，财会人员对内部会计控制制度的认识总达不到一个高度、没有休戚相关的意识、没有急迫感。
单位内部工作计划篇2
提高内控制度执行力不仅仅是前台柜员的事情，也是全行各级管理层的职责。各级行必须上下联动，不断完善内控管理，共同提高内控制度的执行效力。
1.建立健全激励约束机制，强化责任追究。在制定考评指标和激励措施时，应分阶段制定相应的考评内容。要强化“上追两级”责任追究制，鼓励基层员工提出合理化建议。对不切实际的内控规章制度，要及时梳理和修订。
2.切实加强培训，进一步提高员工的道德修养。要创新培训方法，提高柜面人员的制度执行意识，坚决摒弃应付检查、侥幸过关的心理。要求柜面人员具有客观、公正、严谨的工作态度，敢于坚持原则，不折不扣地执行制度。要加强人才引进工作，进一步优化基层行的人力资源配置。
3.利用科学的风险控制评价体系，检验内控效果。要改变“头痛医头、脚痛医脚”的弊病，提高各业务职能部门的协作能力，定期对基层行内控制度的执行力进行科学评价，并将评价的结果与绩效考核挂钩。
4.强化委派营业主管管理，守好内控前沿主阵地。要理顺委派营业主管定位、提高其地位和待遇，充分发挥其主观能动性。同时，要充分发挥委派营业主管与风险经理、纪检特派员三位一体的监控监督机制，防止因业务转型，削弱防范风险和内控管理职能。
5.加强内控合规文化建设，努力实现“四个转变”。一是从单靠约束转变为约束和以人为本相结合。二是从被动防堵转变为建立防控长效机制，从源头上堵塞漏洞。三是从被动规范转变为自觉作为，从深层次上改变员工的行为习惯、思维方式和价值理念，筑牢安全防线。四是从回避检查转变为欢迎检查，将案件及时消灭在萌芽状态。
随着我国改革开放的不断深入，促进了我国经济的进一步发展。当前，我们所要面对的是对提高经济发展的质量及其效益加强重视，加快促进经济转型，保证我国经济在稳健中不断发展。正是在这种现实情况下，要求我们在迅速发展后，积极构建具有高质量、高效益和生态好、代价低的经济发展新常态。此新常态主要指的是我国经济发展进程由高速提高向中高速提高上转变，升级和优化现行的经济结构，将投资驱动这一经济要素转变为创新驱动。新常态下，我们除了要面对新的挑战，同时还要把握好新的机遇，提高适应新常态的能力，做好行政事业单位内部控制的强化工作，从而推动行政事业单位稳定健康的持续发展。
单位内部工作计划篇3
一、财政收支审计
根据省审计厅要求，我县今年安排12个财政收支审计项目，包括：
1、本级预算执行审计7个，即对县财政局、民政局、人口和计划生育局、法院、检察院、经贸局、**局进行预算执行审计。
2、地税系统审计1个，并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司12户纳税企业。
3、乡镇财政决算审计4个，即对镇、乡、镇进行财政决算审计。
二、经济责任审计
经与县委组织部商定，今年将结合其他专业审计，加大任中审计力度，共安排任中经济责任审计项目11个，即对县交通局、科技局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。
三、财务收支审计
全年共安排7个行政、事业单位财务收支审计项目。
1、市局项目2个，对县物价局、水利局进行财务收支审计。
3、县局项目5个，对经济开发区管委会、县供销合作联社、民营办、实验中学、中心卫生医院的xx年度财务收支情况进行审计。
四、资产、负债、损益审计
全年安排资产负债损益审计项目2个，即对县农村信用合作联社、自来水公司进行资产负债损益审计。
五、投资审计
市局全年安排投资审计项目6个，即对三中搬迁跟踪审计、经济适用房决算审计、房地产开发企业行政性收费基金缴纳情况审计、镇中小学标准化建设项目决算审计、农村公路建设及管理养护收支审计和审计调查、已建成污水处理项目效益审计调查。
单位内部工作计划篇4
时间一晃而过，弹指之间，201x年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作计划如下：201x年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。
一、加强理论学习，不断提高理论水平
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。
二、求真务实，认真履行工作职责
隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《审计》采用。多次配合纪检等部门处理**等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。
三、虚心进取，努力更新工作思路
多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了*市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。
经过多年来的锻炼，虽然我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，20xx年已将到来，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。
单位内部工作计划篇5
为推进全县行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我县的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案：
一、统一思想
?内控规范》将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。
二、实施范围
20xx年1月1日起，全县党政机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检查机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。
三、总体目标
通过《内控规范》的贯彻实施，夯实全县行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果的总体目标。
四、组织领导
为做好《内控规范》的贯彻实施工作，县财政局建立由局长负责、分管局领导牵头实施，局内相关股室、县直各单位、咨询委员会成员共同参与实施的工作联络机制，对全县行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。
各单位应相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。
五、实施步骤
全县《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：
(一)组织发动(20xx年5月)
20xx年5月，召开全县行政事业单位内部控制规范实施动员和培训大会，组织各单位学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础。
(二)各单位内控规范建设(20xx年5月-20xx年10月)
各单位按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施。具体要求如下：
1.准备阶段(20xx年6月底前完成)
一是各单位做好本单位内部控制规范实施的.宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围，二是按照本通知的要求，制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动此项工作，并在20xx年6月底前将单位的内部控制规范实施工作方案报送县财政局会计股备案。
2.建设阶段(20xx年10月底前完成)
各单位以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作，具体工作步骤如下：
(1)流程梳理：各单位以本单位的经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成本单位的经济支出分类目录。
(2)风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。
(3)内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找本单位现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出本单位现有内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。
(4)管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。
(5)制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。
单位层面制度建设主要包括：加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，为内控工作提供机制保障。
业务层面制度建设包括：建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。按照《会计法》《预算法》及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度;按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度;按照《政府采购法》和财政部门政府采购管理要求，建立健全政府采购内部管理制度;按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度;按照国家有关规定和我县投资评审工作要求，建立健全项目内部管理制度;按照《合同法》有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部控制制度框架的指导下，按照不同层面的内控要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，并编制本单位的管控手册。
(6)组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。
(7)信息化落地：根据本单位的内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控自动生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。
(三)总结(20xx年11月-20xx年12月)
全县行政事业各单位完成内部控制体系建设工作后，及时编制本单位的内部控制体系建设总结报告，经本单位负责人签字后于20xx年10月底前报送县财政局会计股备案。
20xx年11月起，财政、审计部门组织相关人员、各单位财务负责人、内部控制咨询委员会成员等对各单位的内部控制体系建设情况进行督导检查、考核评估，对《内控规范》实施工作进行总结、归纳、提炼，形成我县行政事业单位内部控制规范实施范本(含工作方案、工作底稿、工作成果等)，为单位更好地实施《内控规范》提供指导。
乡镇人民政府、县直行政事业单位的考核评估结果纳入20xx年度单位财务管理绩效评估和单位财会人员年度业务工作考核的重要内容。
六、工作要求
(一)认真学习
各单位要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、本单位管理制度应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。要把认真学习《内控规范》、本单位管理制度贯穿于施行《内控规范》的全过程。
(二)加强领导
各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。
各单位作为《内控规范》实施的主体，要建立健全单位一把手任组长负主要责任的内部控制领导小组，确定内控牵头部门和参与部门，建立单位内部控制部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。各《内控规范》单位负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确保《内控规范》施行取得实效。
(三)跟踪服务
为加强对全县行政事业单位实施内控工作的指导，由县财政局聘请高级会计师、注册会计师、县直内控实施重点联系单位财务负责人组成澧县贯彻实施行政事业单位内部控制规范咨询委员会(具体成员名单见附件)，负责《内控规范》贯彻实施的政策指导、培训学习和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助实施单位解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。
(四)按时推进
各单位要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我县行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。内部控制建设的内容将纳入以后年度财政绩效管理和监督检查工作的重点。
(五)着力保障
?内控规范》是行政事业单位的一项重要管理活动，是一项系统工程。财政部门和各单位要安排必要的贯彻实施内控专项经费，以保障《内控规范》实施的需要。
(六)加强沟通
?内控规范》涉及到单位制度建设、业务流程、评价监督等多方面工作，既需要单位内部各部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管;也需要单位与单位之间、上级与下级之间相互交流沟通，形成互动。各单位要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送县财政局会计股，以便组织相关人员到各单位进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。
单位内部工作计划篇6
一、提高审计质量，发挥审计监督作用
1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。
2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。
3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。
4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。
二、更新审计理念，提高审计工作层次
内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。
三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展;成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，内部审计要把医疗服务成本作为基本审计，及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议，促进医院有效节约与合璎利用资源，降低成本，从而提高经济效益与社会效益。
四、运用计算机审计，提高审计效率
随着医院管理信息化程度的逐渐提高，我院计算机信息系统要联网，使医院内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务、管理、绩效审计为主。通过借助计算机审计技术，能及时地获得相关信息资料，缩短审计时间，节约审计成本,从而提高审计效率。
我们科室要把握时代的脉搏，坚持以科学发展观为指导，立足自身,立足内部，充分发挥应有的作用，就一定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。
单位内部工作计划篇7
一、内部审计工作目标
围绕集团201x年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。
二、内部审计主要内容
1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。
2、资金使用审计。配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。
3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。
4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。
5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。
三、具体实施计划。.
1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。
2、具体操作主要放在以上1-3项，4-5项将根据集团要求适时穿插进行。
3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。
5、三季度重点：201x年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。
6、四季度重点：结合201x年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。
7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操作管理、专项销售管理等。
8、一季度具体安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开始，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础准备。
9、每月20日前提交上月审计工作报告，接受领导相应指示。
单位内部工作计划篇8
具体表现在两方面：一，目前仍有部分单位管理层遵循着传统的管理理念，将重点放在了自身的政绩与事业发展上，对于单位的内部管理十分的漠视，并且内部控制方面的知识掌握的甚少。部分单位领导一直以服务公共事业为主要职责，而忽视了加强单位成本核算、生产经营等各方面的管理力度，片面认为内部控制属于财务部门工作范畴，与其他部门关系不大，更有甚者认为内部控制就是预算控制。虽然有的行政事业单位构建了相应的内部控制制度，但实际执行力不强，仅仅作为一种形式，致使其应有的效用未得到淋漓尽致的发挥。二，有的行政事业单位没有科学合理的进行岗位设置，造成有关人员缺乏较高的岗位责任约束意识，并且内部控制相关知识单位内部未加强宣传与必要的培训，最终造成工作人员难以快速高效的构建与实施内部控制，阻碍了财务控制与监督作用的发挥，出现了明显的业务控制脱节问题。
要想保证内部控制制度的有效构建与执行，除了要有较高质量的会计基础工作外，还需要一批优秀的会计人员。当前，我国有部分行政事业单位的会计基础工作缺乏较高的质量水平，规范化程度有待提高。和企业的会计核算相比，行政事业单位的会计核算相对简单些，再加上没有摆脱传统管理理念的影响，使得单位会计基础工作成为了一种摆设，对其规范性缺乏严格的要求。此外，由于单位财会人员综合素质不高，掌握的技能知识停留在过去，未更新观念，会计判断准确度不高，内部控制执行力不强，致使内部控制具体执行中达不到理想的目标。
据笔者了解，当前有部分行政事业单位并未构建内部审计机构，有的虽然构建了这一机构，但其应有的效用未得到发挥，同时未针对单位会计工作和经济活动构建相对应的监督机制。此外，外部监督的弱化也会导致内部会计控制效用的全失。单位通常将焦点放在了资金的预算、分配、使用上，对资金使用过程中产生的效益与监督力度较为忽视，这对单位的财务管理工作是不利的。
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